篇一：信息安全等級保護自查報告
XX縣煙草專賣局(分公司)的信息網絡安全建設在上級部門的關心指導下，近年取得了快速的進步和發(fā)展，實效性強，網絡安全防控能力大大增強。為進一步貫徹落實行業(yè)網絡與信息安全各項管理規(guī)定，嚴格規(guī)范信息安全等級保護，提高企業(yè)對信息網絡安全的防控能力，保障企業(yè)信息網絡安全，保證公司各項辦公自動化工作的正常進行，促進企業(yè)效益的穩(wěn)步提升，按照《XX縣人民政府辦公室關于開展信息網絡信息安全等級保護安全檢查工作的通知》要求，我司組織相關人員對系統(tǒng)內信息網絡安全等級保護工作認真細致的自檢自查，現(xiàn)將自查情況報告如下。
一、 等級保護工作部署和組織實施情況
XX縣煙草公司企業(yè)信息化建設在市局(公司)的統(tǒng)一領導下，按照“統(tǒng)一網絡、統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫”的要求，以打造“數(shù)字煙草”為戰(zhàn)略目標，以“系統(tǒng)集成、資源整合、信息共享”為工作方針，取得了快速的發(fā)展，在積極推進企業(yè)信息化建設的過程中，更加重視網絡信息的安全建設工作。從省公司到市公司、縣公司，領導高度重視，統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一標準，同步實施。首先是逐級成立了領導小組和職能部門，XX分公司按照上級部門要求，2000年11月成立了信息化領導小組，下設信息辦在公司辦公室，并設置了計算機系統(tǒng)管理員崗位，明確了各自的職責。由于網絡推廣應用迅速，2005年重新更設了計算機網絡信息中心，旨在強化對企業(yè)的網絡建設和網絡安全管理。在歷次的機構設置中，都明確了分公司主要領導分管信息工作，把網絡信息安全的建設與管理擺到了企業(yè)各項工作的重要位置中來，表明了企業(yè)對信息化建設、網絡安全管理的高度重視和決心。其次是對行業(yè)的網絡安全建設高瞻遠矚、統(tǒng)一標準、規(guī)范運作、務求實效。先后省公司下發(fā)了《云南省煙草專賣局關于建設云南省行業(yè)計算機網絡與信息安全系統(tǒng)的通知》，對全行業(yè)的網絡信息安全建設作了明確、細致的規(guī)定，制定了高效規(guī)范的《云南省煙草行業(yè)計算機網絡與信息安全系統(tǒng)建設方案》，統(tǒng)一在全系統(tǒng)范圍內實施。隨后市局公司又下發(fā)了《曲靖市煙草專賣局(公司)關于建設網絡安全系統(tǒng)的通知》，對各分公司的網絡安全建設作了具體的安排部署。XX縣煙草公司嚴格按照上級部門要求，主動推進網絡安全建設，嚴律遵循行業(yè)標準規(guī)范，組織實施信息項目，積極配合上級部門在全行業(yè)開展網絡安全建設工作。
二、信息系統(tǒng)安全保護等級備案情況
曲煙專司字[2004]35號《曲靖市煙草專賣局(公司)關于建設網絡安全系統(tǒng)的通知》、《曲靖煙草專賣局(公司)黨政工作部關于舉辦網絡信息安全培訓的通知》，市公司云曲煙辦字[2004]98號《曲靖市煙草專賣局(公司)關于建設地面專網的通知》等。第二類是各項網絡信息安全建設規(guī)范、技術標準及方案等，主要包括有：《云南省煙草行業(yè)信息網絡信息系統(tǒng)技術規(guī)范》兩部分，《云南省煙草行業(yè)信息網絡系統(tǒng)計算機網絡系統(tǒng)建設技術規(guī)范》、《云南省煙草行業(yè)計算機網絡與信息安全系統(tǒng)建設方案》。第三類是各類管理制度或規(guī)定，主要包括有：《云南省煙草行業(yè)信息網絡管理規(guī)范》、《云南省煙草行業(yè)計算機網絡與信息安全管理制度》、《信息化工作管理規(guī)定》的網絡與信息安全管理，《網絡建設及信息維護按理規(guī)定》、《計算機設備管理規(guī)定》、《計算機機房管理規(guī)定》及《突發(fā)信息網絡事件應急預案》等。
三、信息安全設施建設情況。
根據(jù)上級部門的統(tǒng)一規(guī)劃、建設要求，XX縣煙草公司積極推進各項網絡安全建設工作。首先，為考慮網絡安全，結合業(yè)務實際，在網絡規(guī)劃時以建設專線為重點，在全省煙草系統(tǒng)內全部采用專線連接，實現(xiàn)互聯(lián)互通。在系統(tǒng)主干網絡建設上，先是采用衛(wèi)星專用通道聯(lián)網，后改用DDN專線，隨著網絡技術的發(fā)展和普及，從2006年開始，全省煙草系統(tǒng)，從省公司至市公司，從市公司至分公司，從分公司至煙葉站、煙葉收購點，采用帶寬不同的SDH專線連接。公司絕大部分業(yè)務均在內網里運行，各類數(shù)據(jù)信息通過內網服務器和網絡流轉、共享，無外網托管現(xiàn)象，只有極少部分業(yè)務需掛外網。其次是不
斷采用新技術、新手段做好網絡信息安全防范工作，嚴格劃分企業(yè)內網與外網，通過硬件防火墻設置，保證內外信息交互有效進行，實現(xiàn)對垃圾信息、非法訪問的有效過濾。同時，通過網絡版殺毒軟件的安裝使用，對計算機病毒進行整體防治，另一方面，對操作終端還配置防木馬程序的軟件，以及軟件防火墻等軟件的使用，配合殺毒軟件對計算機病毒、黑客攻擊、木馬程序等進行了有效的防范。總之，通過軟硬件技術手段的有效結合，使系統(tǒng)內網及每個終端計算機、系統(tǒng)內的信息、數(shù)據(jù)安全得到了有效保障，有效保證了企業(yè)各業(yè)務工作的順利開展。
四、管理制度建設情況。
煙草企業(yè)自2004年工商分制以來，作為一分公司，在曲靖市煙草公司的直接領導下，各項工作穩(wěn)步推進，伴隨著社會效益、企業(yè)效益的逐年攀升，曲靖煙草企業(yè)更加注重管理模式的總結與創(chuàng)新，強調管理的精細化和規(guī)范化，通過長時間的積累、總結和創(chuàng)新，對各行各業(yè)各個環(huán)節(jié)都制定了規(guī)范、有效的管理制度。形成了具有行業(yè)標準的相關制度-《曲靖煙草商業(yè)管理(QTCM)-管理制度》，在網絡信息安全方面涉及很多內容。制定了《計算機設備管理規(guī)定》，旨在規(guī)范煙草系統(tǒng)計算機及相關設備的管理工作，促進設備的有效管理，提高設備的綜合效率，滿足工作需求;制定了《計算機機房管理理規(guī)定》，旨在加強計算機機房的運行、使用和管理，保證各信息系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運行，促進公司網絡的健康發(fā)展;制定了《信息化工作管理規(guī)定》、以及《網站建設及信
息維護管理規(guī)定》，包括網絡和信息安全管理規(guī)定，旨在保證企業(yè)網絡信息系統(tǒng)運行安全、可靠，做到實體安全、運行安全、數(shù)據(jù)安全和管理安全。2008年4月份，根據(jù)企業(yè)《職業(yè)健康安全管理體系》運行的整改要求，制定了《突發(fā)信息網絡事件應急預案》，包括機房滲漏水應急預案、機房盜竊應急預案、機房火災應急預案、機房長時間停電應急預案、通信網絡故障應急預案、網絡病毒爆發(fā)應急預案、服務器軟件系統(tǒng)故障應急預案、核心設備硬件故障應急預案、業(yè)務數(shù)據(jù)損壞應急預案等九部分內容，旨在加強對系統(tǒng)內突發(fā)信息網絡事件的控制，迅速有效開展應急救援行動，降低危害程度�？傊�，企業(yè)對網絡安全高度重視，制定了眾多管理制度，并積極層層落實，責任分明，有效地保證了了企業(yè)長期以來的網絡信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
五、信息安全產品選擇和使用情況。
我司的網絡信息安全產品，2004年開始根據(jù)市公司的要求，進行統(tǒng)一配置。其中，硬件防火墻采用中端型產品，品牌型號為天融信NGFWARES-VPN(S)，版本TOPSEC集中管理器V2.2.17，基本滿足管理要求。防病毒軟件曾采用趨勢Trend網絡版，2007年以后統(tǒng)一改用瑞星企業(yè)專用版，與全國大多企業(yè)一致選用國產軟件。網絡管理平臺軟件曾使用復旦光華T_Manager網絡綜合管理系統(tǒng)，預計未來將采用其它新系統(tǒng)實現(xiàn)網絡綜合管理。此外，針對各終端設備的安全防范，我司還使用了正版的瑞星個人防火墻軟件和免費版的奇虎360安全衛(wèi)土等安全軟件，實現(xiàn)防病毒、木馬程序、黑客、非法程序等的輔助管理，進一步提高了整個系統(tǒng)的安全防范能力和管理水平。
六、聘請測評機構開展技術測評情況
我司的網絡安全檢測及風險評估工作也是依照市局(公司)的統(tǒng)一要求組織實施，按照市公司的統(tǒng)一安排，聘請測評機構為曲靖市麒麟區(qū)聯(lián)創(chuàng)信息網絡有限公司，檢測時間一般為每年6至7月份，檢測內容為：機房物理環(huán)境、服務器、網絡設備(交換機、路由器、防火墻)，桌面終端等，其中，桌面終端采用抽查方式進行檢測，抽查率不少于總數(shù)的30%，檢測工作中，工程師需簽訂《云南省網絡與信息系統(tǒng)安全檢測單位保密承諾》和安全檢測保密協(xié)議，檢測結果及報告由市公司保存。
七、定期自查情況
XX縣煙草公司高度重視網絡安全建設工作，強調日常維護、安全防范和定期自查工作。對管理制度不斷完善更新，新技術新手段積極采用，借助于企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系的貫標、運行和提升工作，不斷開展網絡信息安全的檢查工作，對一經查出的問題及時整改，自己不能解決的及時上報上級部門，給予幫助解決，有效地促進了整個安全防控體系的完善和管理水平的提高。
篇二：信息安全等級保護自查報告
根據(jù)《永勝縣人民政府辦公室關于開展政府信息系統(tǒng)安全檢查的通知》(永政辦發(fā)〔2010〕56號)文件精神，結合我社實際，認真組織開展了信息系統(tǒng)的安全自查工作。現(xiàn)將相關情況報告如下：
一、信息系統(tǒng)安全檢查基本情況
(一)信息安全組織機構落實情況
為規(guī)范信息公開工作，落實好信息安全的相關規(guī)定，我社成立了信息安全工作領導小組，落實了管理機構，由聯(lián)社辦公室負責信息安全的日常管理工作，明確了信息安全的主管領導、分管領導和具體管理人員。
(二)日常信息安全管理落實情況
根據(jù)供銷合作社的工作實際，供銷社日常信息安全工作主要涉及上級下發(fā)的涉密文件管理、政府信息公開工作信息管理、業(yè)務工作相關數(shù)據(jù)信息管理、組織人事信息管理。根據(jù)這些實際，縣聯(lián)社已從落實管理機構和人員、加強教育培訓、更新設備、健全完善相關制度等方面對信息安全的人員、資產、運行和維護管理進行了落實。
一是，落實具體負責信息安全工作的人員，對涉密信息文件、材料實行專人管理;對重要辦公區(qū)、辦公計算機等進行嚴格管理，確保信息保密工作。 二是，結合供銷社工作實際，對涉密文件材料管理和計算機、移動存儲設備等的維修、報廢、銷毀管理進行了規(guī)定。對日常信息辦公軟件、應用軟件等的安裝使用，主要是由上級組織人事部門、業(yè)務主管部門下發(fā)的業(yè)務工作應用軟件，均按照上級部門的要求和規(guī)定，嚴格進行操作管理。
三是，結合供銷社政府信息公開工作，按照信息公開的相關保密規(guī)定和程序，初步建立了《永勝縣供銷合作社政府信息公開保密審查制度(試行)》，對信息公開、陽光政府四項制度等公開發(fā)布信息保密審查機制、程序進行了規(guī)范，完善相關信息審批備案和日常記錄。
(三)等級保護與風險評估
永勝縣供銷合作社的相關信息系統(tǒng)主要是業(yè)務工作，不是重要涉密部門，還達不到涉密信息系統(tǒng)等級，所以，沒有對信息系統(tǒng)定級、測評和評估。 ㈣技術安全防范措施和手段落實情況
1、計算機及網絡經過檢查，已安裝了防火墻，同時配置安裝了專業(yè)殺毒軟件，加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。并按縣委保密局的要求，在主要的計算機上統(tǒng)一粘貼了“非涉密計算機嚴禁處理涉密信息”的標識，杜絕涉密和非涉密計算機之間的混用。
2、網絡終端沒有違規(guī)上國際互聯(lián)網及其他的信息網的現(xiàn)象，沒有安裝無線網絡等。對信息公開發(fā)布門戶網站及相關應用系統(tǒng)帳戶、口令等進行檢查，對服務器上的應用、服務、端口和鏈接進行了檢查，沒有網站信息被非法篡改，也沒有非法鏈接。同時，日常工作中，及時對計算機進行漏洞掃描、木馬檢測等，
加強安全監(jiān)管。我單位使用的計算機都為非涉密計算機，主要是用于業(yè)務工作，沒有用于處理涉密信息的情況。目前，網絡運行良好，安全防范措施和設備運行良好，沒有涉及國家秘密的相關信息，未在網上存儲、傳輸國家秘密信息，未發(fā)生過失密、泄密現(xiàn)象。
3、密碼技術防范方面。我單位的相關信息還達不到涉密信息系統(tǒng)等級，目前還沒有使用密碼技術防護措施。
(四)應急工作機制建設情況
1、應急響應機制建設上，根據(jù)相關要求，建立了信息安全的相關規(guī)章制度，要求縣社信息安全管理辦公室根據(jù)信息安全工作情況及時向工作領導小組報告相關情況，并及時上報縣信息化辦公室，及時采取有效措施，處理相關問題。目前，還沒有應急響應方案。
2、對非涉密的相關重要工作信息實行光盤備份，以防范計算機系統(tǒng)故障帶來的損失和影響。
3、目前，我社的信息安全管理工作還沒有明確應急技術支援隊伍，主要由縣社辦公室根據(jù)工作中的問題向縣信息辦及時報告咨詢解決。目前，沒有發(fā)生信息安全事件。
(五)信息技術產品和信息安全產品使用情況
我單位終端計算機安裝的防火墻、入侵檢測設備、殺毒軟件等信息安全產品，使用360安全衛(wèi)士等軟件，皆為國產產品。公文處理軟件具體使用金山軟件的WPS office系統(tǒng)和Microsoft Office系統(tǒng)。單位使用的工資系統(tǒng)、業(yè)務統(tǒng)計報表系統(tǒng)、組織人事統(tǒng)計系統(tǒng)等應用軟件均為縣委、縣政府相關部門和市供銷社統(tǒng)一指定的產品系統(tǒng)。
(六)安全教育培訓情況
1、縣供銷社積極參加全縣保密工作會議和縣委政府相關部門組織的信息系統(tǒng)安全知識培訓，并專門負責機關的網絡安全管理和信息安全工作。
2、結合集中學習，縣供銷社對全縣保密工作會議精神進行了傳達學習。同時，在日常工作中相關保密、信息安全工作人員也結合《保密工作》雜志及相關文件精神，開展自學，提高信息安全意識、保密意識。
(七)信息安全經費保障。
縣供銷合作社信息安全工作得到縣社領導高度重視，信息安全相關學習培訓材料的征訂購買和相關防護設施建設、運行、維護和管理經費均納入預算，實報實銷，為信息安全提供了經費保障。
二、信息安全檢查存在的主要問題及整改情況
經過安全檢查，我單位信息安全總體情況良好，但也存在了一些不足，同時結合單位工作實際，進行了整改同時提出了進一步整改的措施。
1、部分干部職工對信息安全工作的認識不到位。由于本部門工作涉密很少，機關干部對信息安全防范的意識還不高，對信息系統(tǒng)安全工作重要性的認識還不足。針對這些情況，縣社領導已結合傳達全縣保密工作會議精神，進一步作了強調和要求。結合工作開展，今后將繼續(xù)加強對機關干部的信息系統(tǒng)安全意識教育，提高干部職工對信息安全工作重要性的認識。
2、設備維護、更新不及時。部分股室計算機的殺毒軟件、防護軟件沒有及時進行更新升級，存在部分漏洞。針對這些問題，辦公室已及時對各終端計算機的殺毒軟件、防火墻等進行了更新升級，對存在的漏洞進行了修復。今后將對線路、系統(tǒng)等的及時維護和保養(yǎng)，及時更新升級防護軟件。
3、信息系統(tǒng)安全工作的水平還有待加強。供銷社的信息系統(tǒng)工作人員均為兼職人員，非專業(yè)人員，對信息安全的管護水平低，還需要加強專業(yè)學習培訓，提高信息安全管理和管護工作的水平。
4、信息安全工作機制還有待完善。部門信息安全相關工作機制制度、應急預案等還不健全，還要完善信息安全工作機制，建立完善信息安全應急響應機制，以提高機關網絡信息工作的運行效率，促進辦公秩序的進一步規(guī)范，防范風險。
三、對信息安全檢查工作的意見和建議
一是，進一步加大對信息安全工作人員的業(yè)務培訓。 由于很多部門的信息安全工作人員均為兼職，均是“半路出家”，非專業(yè)人員，沒有專業(yè)的技能和知識，希望進一步加強對計算機信息系統(tǒng)安全管理工作的業(yè)務操作培訓，發(fā)放一些信息網絡安全管理方面的業(yè)務知識材料。
二是，加強對各級各部門干部職工的信息系統(tǒng)安全教育。通過開展專題警示教育培訓，增強信息系統(tǒng)安全意識，提高做好信息安全工作的主動性和自覺性。
三是，加強分類指導。由于各部門工作性質不同，信息安全的級別也不同。希望結合各部門工作實際，對重點信息安全部門和非重點信息安全部門進行分類指導。