防 城 港 市 林 業(yè) 局
防城港市林業(yè)開發(fā)公司
200X年二月
一、 總 論
2、項目主管單位：防城港市林業(yè)局
負責人；王 正
3、項目實施單位：防城港市林業(yè)開發(fā)公司
法人代表：黃 進
4、項目性質(zhì)：擴建、改建
5、建設地點：防城區(qū)華石鎮(zhèn)（市中心苗圃）
6、生產(chǎn)規(guī)模：每年培育500萬株名優(yōu)綠化苗木，100萬株（盆）花卉、盆景等。
7、主要建設內(nèi)容：建設育苗大棚15個及有關的育苗基礎設施等。
8、建設年限：建設期為一年。
9、投資規(guī)模及資金籌措：
�。�1）投資規(guī)模：項目總投資400萬元，其中固定資產(chǎn)投資200萬元，流動資金200萬元。
（2）資金籌措：實施單位自籌資金200萬元，申請國債資金200萬元。
10、結論與建議：
項目投資不大，經(jīng)濟效益和社會效益都顯著，年利潤率為65%。主管單位和實施單位均有較強的經(jīng)濟和技術實力，此項目的實施，可增加我市經(jīng)濟收入，促進我市林業(yè)事業(yè)的跨越發(fā)展。
二、 項目建設背景及建設的必要性
1、項目實施單位的基本情況
項目實施單位（防城港市林業(yè)開發(fā)公司）系主管單位（防城港市林業(yè)局）下屬國有企業(yè)，創(chuàng)建于1995年，現(xiàn)有固定資產(chǎn)6000萬元。目前主要從事種植速生豐產(chǎn)林和林產(chǎn)品的開發(fā)利用。公司現(xiàn)有員工36人，其中：中、高級專業(yè)技術人員占50%。
2、項目建設的必要性
目前，項目實施單位已承包防城港市林木良種繁育中心苗圃的部分場地40畝和場地原有少部分的育苗設施。為充分利用場地資源，發(fā)展我市的花卉、盆景，綠化苗木產(chǎn)業(yè)，必須對原有的場地和育苗設施進行擴建和改建。
三、市場調(diào)查分析與需求預測
本項目的產(chǎn)品是花卉，綠化苗木和盆景等，隨著社會的發(fā)展，人類社會的進步，人民生活水平的提高，人們對生活環(huán)境的要求越來越高，就必須要美化綠化城市環(huán)境、生活環(huán)境。目前，全國上下大搞城市美化運動，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小游園建設及居住區(qū)室外環(huán)境綠化等�？傊擁椖康氖袌銮熬昂芎�，產(chǎn)品是供不應求的。特別是名優(yōu)綠化苗木、盆景更是如此。本項目作為外向型林業(yè)發(fā)展的配套項目，產(chǎn)品主要銷往市內(nèi)外、區(qū)內(nèi)外和國內(nèi)外的有關單位和個人。
四、項目建設條件
1、社會經(jīng)濟條件
項目區(qū)總人口55萬人，其中農(nóng)業(yè)人口39萬人，占總人口的 70%，勞動力20萬人。
項目區(qū)200X年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值505218萬元，其中工業(yè)總產(chǎn)值 262542萬元，占工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的52%。人均產(chǎn)值6800元，農(nóng)民人均純收入2500元。
2、勞力資源條件
項目區(qū)內(nèi)共有勞動力10萬人，農(nóng)村有約三分之一的勞動力富余，林業(yè)系統(tǒng)管理人員171人，其中工程技術人員145人，具有高級職稱4人，中級職稱65人，初級職稱76人，可滿足項目的技術及生產(chǎn)管理所需。
3、基礎設施條件
項目區(qū)內(nèi)水電、通信、交通等都很方便，有各種等級公路1000公里，其中有欽防高速公路、南防鐵路、防東二級公路。
五、項目建設方案
1、項目建設指導思想
以保護森林資源為前提，以營林為基礎，以科技為保障，以效益為中心，以工業(yè)為龍頭，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷優(yōu)化結構，壯大林業(yè)綜合實力，形成林業(yè)規(guī)模經(jīng)濟，為防城港市經(jīng)濟繁榮作出應有的貢獻。
2、建設期為一年，200X年為建設期，200X年開始為投產(chǎn)期。
3、建設內(nèi)容及規(guī)模
�。�1）建設規(guī)模及構成
項目建設總面積40000平方米，基地內(nèi)擴建15個育苗大棚及有關的育苗基礎設施。綠化花卉基地計劃年生產(chǎn)500萬株綠化苗和100萬株（盆）花卉、盆景。
�。�2）基礎設施建設
①項目保護與管護設備
購置有關辦公設備，為項目組織實施、計劃財務管理、項目監(jiān)測質(zhì)量、效益評價提供服務場所，同時建設500m²的簡易房為管護站，作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方，另建一個瞭望臺作為值班用。
②信息管理系統(tǒng)建設
以項目主管單位和實施單位現(xiàn)有的檔案信息為基礎，結合項目建設，購置兩套計算機系統(tǒng)建立一套加工生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)，為項目組織實施提供全方位服務。
③其它基礎設施建設
其它設施如通訊設備，輸變電線路，機械貨物裝卸車等，可結合現(xiàn)有設施，并根據(jù)現(xiàn)實需要適當增加。
�。�3）項目技術措施
基地選擇在防城區(qū)華石鎮(zhèn)（市中心苗圃內(nèi)），總面積在40000m²左右，項目建設所需的場地要寬敞，光線充足，通氣良好。采用國內(nèi)外先進的苗木、盆景培育技術和設備。
六、項目組織機構
1、經(jīng)營管理形式
本項目由防城港市林業(yè)局統(tǒng)一領導、指揮、調(diào)控，防城港市林業(yè)開發(fā)公司負責實施建設。項目建成后，由市林業(yè)開發(fā)公司負責組織實施和經(jīng)營管理。
2、機構設置
本項目建成后，下設辦公室、財務部、銷售部、采購部、生產(chǎn)技術部等部門運作。
3、人員設置
本項目建成后，設主任1名，負責全面經(jīng)營管理工作，副主任2名，協(xié)助工作。下屬各部門設主任各1名，員工若干名。
七、投資概算與資金籌措
1、投資概算
項目總投資包括項目建設投資和流動資金總計400萬元，其中項目建設資金200萬元，流動資金200萬元（詳見附表1）。
2、資金籌措
項目實施單位自籌投入資本金200萬元，占總投資的50%，申請國債資金200萬元，占總投資的50%。
3、資金使用計劃
項目建設投資200萬元，一年建成。流動資金200萬元，投產(chǎn)后第一年開始使用。
八、效益分析
1、經(jīng)濟效益分析與評價
項目投產(chǎn)后每年可生產(chǎn)500萬株綠化苗木和100萬株（盆）花卉、盆景。年總收入為1600萬元，總成本為560萬元，盈利1040萬元，利潤率為65%（詳見附表2），投產(chǎn)后一年就可以收回成本，其經(jīng)濟效益十分顯著，該項目在財務上是可行的。
2、社會效益分析：
�。�1）項目建成投產(chǎn)后，可為區(qū)內(nèi)外及國內(nèi)外提供名優(yōu)綠化苗木、花卉盆景等。
�。�2）項目建設過程中和投產(chǎn)后，均需要一定的勞動力，為當?shù)剞r(nóng)村富余勞動力和下崗職工提供就業(yè)機會。
�。�3）項目建成后，可增加地方經(jīng)濟收入，促進項目區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。
總之，項目建成后，有很高的經(jīng)濟效益，其社會效益也十分顯著。
附表1：
項 目投 資 概 算 表
序號
名 稱
概算金額（萬元）
備注
一
場地費
50
二
基礎設施建設
100
三
信息、技術、培訓
40
四
不可預見費
10
五
生產(chǎn)流動資金
200
合 計
400
附表2：
項目投產(chǎn)后年總成本及收益估算表
項 目
金額（萬元）
備 注
年總成本
原料成本
250
勞務費
230
工資及福利
40
攤銷費
30
其他費用
10
小 計
560
年總收入
1600
年利潤
1040
利潤率
65%