不合格產(chǎn)品管理制度
一 目的
對工作的不合格和不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。
二 適用范圍
三 職責
3．1 本程序由品管科管管理
3．2 評審職責
本公司授權檢驗人員負責本廠內不合格品的評審
現(xiàn)場不合格品的評審由本公司委派的人員負責
3．3 處置職責
檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報品管科處置
生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進行處理
3 工作程序
原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品進行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質；決定并實施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴重程度和范圍，通知品管領導，品管科有關負責人
四 評審、記錄
4．1．1 原料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定的相應技術標準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。
4．1．2經(jīng)輔料質檢員檢驗且判定為不合格的進貨物料，輔料質檢員應在不合格物料的“原輔材料進貨檢驗單”上標識不合格，倉庫保管員對其標示、隔離存放
4．1．3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術人員根據(jù)標準作出評審，做好質量記錄，并通知質管科。
4．1．4對標有本廠標識的成品進行調查、評審、記錄，并寫出書面報告交供銷科。
4．2 標識、隔離
4．2．1原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標識：不合格品應設立紅色標志另行隔離堆放。
4．2．2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術規(guī)程規(guī)定作出相應標識，有條件時，應與合格品隔離。
4．2．3對不合格品粘貼“不合格”識別標記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因
4．2．4不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應的隔離記錄
4．2．5不符合規(guī)定檢驗標準的產(chǎn)品，不允許包裝入庫
4．3 處置
4．3．1檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關人員進行處置。若有爭議，則由品管部負責人仲裁。
4．3．2收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應方自行處置。
4．3．3生產(chǎn)過程中，結于標準允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應按相應標準和技術規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。
4．3．4對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標識。
4．3．5原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進行處置。
4．3．6已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報告交供銷科。
4．3．7對于制度制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應及時采取糾正措施。
五 糾正和預防措施
質量負責部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格的嚴重程度，確定實施糾正和糾正措施。
5．1糾正措施，采取糾正措施的時機：
5．2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)質量不合格品并重復發(fā)生。
5．3走訪或與顧客座談，結果對產(chǎn)品質量不滿意，并有具體事例比較嚴重時。
5．4收到反饋的質量不合格的記錄。
5．5顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨。
5．6供方的產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格。
5．7內審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項。
5．8質量管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時
5．9質量負責部門負責對數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進行評審，確定是否需要采取糾正措施。
5．10責任部門負責人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。
5．11經(jīng)理組織項目質量負責部門對責任部門提出的糾正措施進行評價并確定所采取的措施。
5．12責任部門負責人組織實施評價后的糾正措施。
5．13經(jīng)理組織項目質量負責部門對責任部門實施的糾正措施效果進行驗證。
5．14經(jīng)理負責將糾正措施實施效果提交管理部門進行評審。
5．15質量負責部門保持記錄。
六 其它
6．1 各級產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。
6．2 若客戶要求使用不合格成品時，必須經(jīng)供需雙方商定，并形成書面接受文件，需要時右供銷科向客戶說明情況，各相關職能部門做好標識和記錄。
七 相關記錄
《不合格品處理記錄》