周 稽核 報 告
7月第1周（6月27日-7月4日）
一、本周管理變革項(xiàng)目任務(wù)完成情況通報
1：《織造車間產(chǎn)能、品質(zhì)提升攻關(guān)方案》織造車間7.1號起已實(shí)施。
3：《產(chǎn)品首件檢驗(yàn)控制卡》生產(chǎn)部已經(jīng)完成修改并實(shí)施。
4：《物料需求作業(yè)動作控制卡》物控完成修改。
二、上周會議決議完成情況
XX，整體尺寸偏短，超出2cm，6.29號織造車間已經(jīng)由擋車工拉過。7.1號晚上已經(jīng)完成出貨。
一樓織造車間：冷風(fēng)機(jī)6.30號已經(jīng)進(jìn)行了維修�？照{(diào)設(shè)備還未進(jìn)行修理，現(xiàn)還在一直漏水，行政反映還要等到星期一才能修好。
一樓織造車間原本有空的滅火器，6.28號就已經(jīng)完成更換。
品質(zhì)部6.30號開始記錄不合格品返工，具體貨號數(shù)量。
三、流程、制度、專項(xiàng)稽核情況通報
1：稽核案例報告：
描述： 6.29號，XX，已經(jīng)開始檢驗(yàn)，整燙、燙標(biāo)工序完畢，在準(zhǔn)備包裝的時候，才發(fā)現(xiàn)并提出寬度尺寸寬了3公分，數(shù)量達(dá)到了60%，后因與客戶溝通，才被接受。這其中也反映一個問題，就像上周稽核報告中提到，尺寸問題到了縫制和包裝環(huán)節(jié)才被及時的發(fā)現(xiàn)。
4月份去過兩次染廠，對檢驗(yàn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了查看發(fā)現(xiàn)，也就是相當(dāng)于整理和包裝，并沒有數(shù)量統(tǒng)計(jì)、信息的及時反饋。現(xiàn)在雖然我們這邊有人派過去，工藝尺寸單6.22號開始也都隨車發(fā)過去，但出現(xiàn)染色后有尺寸、色澤等問題，信息也并沒有針對性發(fā)給相關(guān)的跟單業(yè)務(wù)員，而現(xiàn)在的色丕檢驗(yàn)又撤除了，導(dǎo)致染廠回來的貨，直接流到到裁剪。裁剪能發(fā)現(xiàn)還好，有些配比不符可以及時補(bǔ)數(shù)。但要是碰到像紋胸，根本就不用裁剪，就直接流到整燙和燙標(biāo)環(huán)節(jié)。就像這批貨，整燙組其實(shí)已經(jīng)收到工藝尺寸單，但是組長對異常點(diǎn)沒有及時的提報。到了成衣檢驗(yàn)才被發(fā)現(xiàn)，要是交期緊張，客戶不接收，補(bǔ)數(shù)都來不及。
個人的建議：
1：每天染廠針對當(dāng)天的貨，檢驗(yàn)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每一個款號，數(shù)量，異常點(diǎn)，列在一個表單上，當(dāng)天隨車或者傳真?zhèn)鹘oPMC計(jì)劃員。
2：染廠對貨存在的異常點(diǎn)（尺寸，色澤，等影響質(zhì)量方面）問題點(diǎn)，向相關(guān)的跟單業(yè)務(wù)員聯(lián)系，而不是沒有明確責(zé)任人的匯報。
3：打包打錯，發(fā)染倉庫混碼，數(shù)量少，現(xiàn)象直接向PMC匯報。由PMC進(jìn)行調(diào)查原因，屬實(shí)，對打包人員進(jìn)行處罰。
4：稽核，PMC生管，車間主任：對縫制首件的檢查；組長是否按照工藝單的要求進(jìn)行操作；異常點(diǎn)是否及時通報進(jìn)行檢查。
5：根據(jù)尺寸公關(guān)方案，后面的產(chǎn)品尺寸跟進(jìn)表，是否隨產(chǎn)品一起流動，進(jìn)行監(jiān)督。
這些能減少非技術(shù)原因?qū)ιa(chǎn)，交期造成的影響。
2： 整改通知單
本周6.30號出據(jù)了三張車間整改通知單，針對縫制車間。
包裝部環(huán)境較差，每天下班地上的輔料，廢品都沒有及時清理；工作臺靠墻一塊雜亂。
描述 堆放在縫制車間機(jī)臺兩排靠墻，多余的線沒有及時清理并退回線房。
縫制車間，箱子未統(tǒng)一按照規(guī)定的區(qū)域劃分?jǐn)[放。
原因分析：員工圖方便，隨意性強(qiáng)；組長應(yīng)該合理安排；一些常發(fā)現(xiàn)的問題，沒有被重視。
線長每周三六，對縫制車間不用的線進(jìn)行收回。
整改措施： 縫制每周進(jìn)行至少一次大掃除，確保地面整潔。
組長合理安排工作計(jì)劃，加強(qiáng)早會宣導(dǎo)，減少員工的隨意性。
跟蹤結(jié)果：7.1號， 進(jìn)行了檢查，兩個組都按照要求和時間進(jìn)行了整改。
3： 7.1號，七月5S進(jìn)行了第一次檢查
1：織造第一，品質(zhì)第二，辦公室倒數(shù)第一。 2：本次檢查，各個部門的平均分都在70分以上。3：上周提到縫制清掃，清潔項(xiàng)分?jǐn)?shù)低，本周五車間進(jìn)行了大掃除，環(huán)境有了很大的提升，但還得持續(xù)保持，兩個組長加強(qiáng)管理。 4：辦公室分?jǐn)?shù)低，樣品間雖然道路通暢，地面干凈，但是研發(fā)室桌臺灰塵厚，辦公桌凌亂。5：品質(zhì)部，倉庫，織造車間，分值趨于穩(wěn)定；包裝裁剪還有較大的提升空間。4：《倉庫作業(yè)稽核控制卡》本周對其內(nèi)容檢查了4次，各項(xiàng)條目都能按控制卡的要求進(jìn)行。1：三樓包裝車間輔料備料動作，檢查了5次，其中又有2次沒有備料，1次沒有傳次日生產(chǎn)計(jì)劃，對組長5元處罰。2： 染廠回來的貨，進(jìn)行數(shù)量的抽查。（這幾天每次回來的貨，都有檢驗(yàn)表記錄）
《來料檢驗(yàn)日報表》都能及時的在第二天及時傳給PMC。
數(shù)據(jù)方面 每天三樓縫制拉出去的貨，都在本子上記錄，在當(dāng)天的下午及時進(jìn)行數(shù)據(jù)更行.
7：根據(jù)《訂單變革》控制卡
在檢查中發(fā)現(xiàn)，銷售部XX交期的變更，生產(chǎn)車間知道交期的更改，但是沒有通過訂單變更通知單，及時傳送PMC生管，對業(yè)務(wù)員處以5元。
8：根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)》控制卡檢查4次
PMC生管在本周六完成下發(fā)。（上周未完成）
本周縫制生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率有所上升有80%左右。
各項(xiàng)數(shù)據(jù)《日生產(chǎn)計(jì)劃》《生產(chǎn)日報表》每天都能及時向PMC報告。
四、本周發(fā)現(xiàn)的其他問題
1：6.29號，XX黑色，傍晚又出現(xiàn)了找貨現(xiàn)象本月已經(jīng)出現(xiàn)了至少4次，晚上在質(zhì)檢部找到。加強(qiáng)現(xiàn)場的管理，針對同一批貨，進(jìn)行標(biāo)注；工作場待檢品，檢驗(yàn)完成品，待返工三項(xiàng)進(jìn)行合理安排位置明確的標(biāo)識；記錄不合格品返工、具體貨號數(shù)量；減少找貨次數(shù)。
2：近一段時間，發(fā)染倉庫出現(xiàn)打包混錯現(xiàn)象次數(shù)增加，有4次，PMC加強(qiáng)倉管管理，發(fā)生錯誤對倉管員進(jìn)行處罰。
五、下周稽核任務(wù)
1：下周將進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督的內(nèi)容
生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單的使用
備料動作（包裝車間，生產(chǎn)資料）
尺寸公關(guān)方案的表單流向
三項(xiàng)整改通知單的持續(xù)落實(shí)情況
影響臟跡環(huán)節(jié)，車間生產(chǎn)環(huán)境的檢查
織造車間產(chǎn)能、品質(zhì)提升公關(guān)方案
1：每一個流程制度、表單、控制卡、會議決議落實(shí)。
3：對《物料排查》《備料》等新實(shí)施的控制卡內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督。
3：下期管理變革任務(wù)書中涉及的部門相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。