此次來廠重點對現(xiàn)場管理、規(guī)范操作、供應(yīng)商評價、檢驗過程、不合格品過程、糾正預(yù)防措施過程、APQP過程、技術(shù)文件管理、質(zhì)量目標、組織架構(gòu)等進行了查看交流。整體來看，各位同事工作認真負責，積極性主動性很高，各項工作和文件資料準備進站很快，已經(jīng)建立了體系架構(gòu)和雛形，正在朝著認證標準邁進。接下來需要做的工作主要有以下內(nèi)容（按重要性排序）：
涉及到領(lǐng)導層的項目
1、了解公司的質(zhì)量方針和目標以及目標每個月完成情況；
2、了解事業(yè)部的加工和專業(yè)人員組成情況；
需要技術(shù)牽頭的：
1、APQP資料的串聯(lián)。
在做過程流程圖時，識別出哪些是委外加工（委外的需要在進料檢驗中體現(xiàn)監(jiān)控項目，可以不再過程流程圖中體現(xiàn)），哪些是自我加工，工序中應(yīng)該有的，這不能漏掉；
要列出特殊特性清單，且這些特殊特性與過程流程圖、FMEA、控制計劃、記錄表單中內(nèi)容名稱是一致的，該標符號的要都帶著。（特別注意陜汽、重汽提出的特殊要求，應(yīng)體現(xiàn)為特殊特性）
做這些資料時，建議按照如下手續(xù)：把質(zhì)量、采購、生產(chǎn)、銷售人員聚在一起，先從過程流程圖開始，逐道工序的討論，確定加工步驟名稱、特性內(nèi)容；再結(jié)合以前檢驗結(jié)果（容易出錯的地方、顧客信息反饋整改事項等）對特性進行FMEA分析；再根據(jù)FMEA分析制定控制計劃，由控制計劃來引出檢驗指導書（目前這一方面需要做一些工作，還缺指導書）和對應(yīng)的表單，接下來就到了執(zhí)行環(huán)節(jié)了；ppkcpk主要是對特殊特性來做的；
2、技術(shù)資料、工藝更改時要有驗證記錄和評審結(jié)論，這個要保持紀錄；
3、外來文件要進行評審，進行受控標示管理；
4、進行過程審核，過程審核表已經(jīng)設(shè)計出來了，下午就可以做了；
質(zhì)量牽頭的
5、關(guān)于進料檢驗
把進料檢驗工藝科與控制計劃核對一下不要有矛盾的地方；另外不要遺漏功能性能試驗內(nèi)容；項目應(yīng)和圖紙要求是一致。現(xiàn)在欠缺的是記錄頻次要補充與控制計劃一致。
6、計量器具和實驗工具
現(xiàn)在用的尺子和萬用表、流量表一定要有檢定，現(xiàn)在臺賬有了，要有周轉(zhuǎn)備用的量表，避免耽誤生產(chǎn)；
7、不合格品
不合格品匯總要有，否則，一次檢驗指標就沒法統(tǒng)計了，這是要對應(yīng)的，對不合格品的處理要有幾分糾正預(yù)防措施表才行；對顧客退回產(chǎn)品要有復檢報告和糾正措施落實情況匯總；
8、顧客信息反饋
顧客信息反饋要有臺賬，措施是否關(guān)閉了，要有跟蹤，現(xiàn)在的銷售績效匯總較好，再加上一欄跟蹤即可，顧客滿意度調(diào)查報告要全，對顧客不滿意的地方要有糾正改善措施表；
9、質(zhì)檢員的分工與培訓記錄，格式已經(jīng)有了。
10、進行產(chǎn)品審核（至少兩個品種）
需要采購牽頭的
11、采購
現(xiàn)在已經(jīng)建立合格供方名單，資料收集全了很好，評價資料也有了數(shù)據(jù)和表單支持，接下來把評定表補一下即可；把供應(yīng)商審核記錄補充一下，把技術(shù)協(xié)議簽訂內(nèi)容過濾一下，制定一個供應(yīng)商審核計劃，格式已經(jīng)有了。
需要生產(chǎn)牽頭的
12、現(xiàn)場清理、標示
把現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境清理一下，做好按照流程作業(yè)進行標示、劃定不合格品區(qū)（紅色箱子），建立一個不合格品管理臺賬；寫上不合格現(xiàn)象的標示；
13、現(xiàn)場要有安全注意事項（比如防火、防電、防潮等）；
14、現(xiàn)場要有作業(yè)文件、記錄表單、計量器具儀表；工具和設(shè)備要進行檢查，不能用的要做出標示或清理出現(xiàn)場。15、要有滅火器這樣的消防設(shè)施；
16、設(shè)備、工具管理
設(shè)備要有臺賬和保養(yǎng)計劃，壞了的設(shè)備要有標示，有安全隱患的設(shè)備要有作業(yè)說明；對易損工裝工具（比如板牙、刀具等）要有定期或定件數(shù)的更換計劃；